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w88广播电视台2020年部门预算公开

2020-01-21 15:55  来源:w88新闻在线网

w88维吾尔自治区w88广播电视台2020年部门预算公开

目 录

第一部分  w88广播电视台概况

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

第二部分  2020年部门预算公开表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 一般公共预算基本支出情况表

七、 项目支出情况表

八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、 政府性基金预算支出情况表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、 关于w88广播电视台2020年收支预算情况的总体说明

二、 关于w88广播电视台2020年收入预算情况说明

三、 关于w88广播电视台2020年支出预算情况说明

四、 关于w88广播电视台2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于w88广播电视台2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于w88广播电视台2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于w88广播电视台2020年项目支出情况说明

八、 关于w88广播电视台2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、 关于w88广播电视台2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  w88广播电视台概况

一、主要职能

w88广播电视台于2018年12月12日正式挂牌,是自治区重要宣传舆论阵地,为自治区人民政府直属正厅级事业单位,归口自治区党委宣传部领导。w88广播电视台的主要职责是:

1.宣传习近平新时代中国特色社会主义思想,宣传党的理论和路线方针政策,宣传以习近平同志为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标。

2.围绕自治区党委和自治区人民政府中心工作,统筹组织重大宣传报道。

3.为自治区党委和自治区人民政府提供内参报道、舆情信息。

4.组织广播电视和网络视听节目创作生产,制作人民群众喜闻乐见的精品节目,确保安全播出。

5.坚持正确政治方向、舆论导向和价值取向,引导社会热点,加强和改进舆论监督,守好意识形态阵地。

6.打造自主可控、有影响力的新媒体传播平台,推动媒体融合发展。

7.加强国际传播能力建设,讲好中国故事的w88篇章。

8.完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

w88广播电视台为一级独立核算预算单位,无下属预算单位。部门本级下设34个中心和处室,分别是办公室、总编室、广播新闻中心、电视新闻中心、卫视节目中心、广播法制科教节目中心、电视法制科教节目中心、广播文艺节目中心、电视编译中心、影视剧节目中心、文化旅游节目中心、交通节目中心、城市服务节目中心、体育健康节目中心、民生和对农节目中心、少儿节目中心、国际传播中心、大型活动中心、审读中心、融合发展中心、网络安全和信息技术中心、广播播出传送中心、电视播出传送中心、技术制作中心、版权媒资运营中心、创新发展研究中心、人事处、财务处、广告处、总工办、保卫处、审计法务处、机关党委、离退休职工管理服务中心。

w88广播电视台人员编制数1622人,实有人数1726人,其中:在职1169人,较2018年减少150人;退休537人,较2018年增加66人;离休3人,无变化;退职人员17人,较2018年增加17人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:w88广播电视台                  单位:万元

收   入

支   出

项   目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

36411.10

201 一般公共服务支出

36411.10

  一般公共预算

36411.10

202 外交支出

  政府性基金预算

203 国防支出

教育收费(财政专户)

204 公共安全支出

事业收入

205 教育支出

事业单位经营收入

206 科学技术支出

其他收入

207 文化旅游体育与传媒支出

31105.29

用事业基金弥补收支差额

208 社会保障和就业支出

2484.62

 

210 卫生健康支出

1580.52

 

211 节能环保支出

 

212 城乡社区支出

 

213 农林水支出

 

214 交通运输支出

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

216 商业服务业等支出

 

217 金融支出

 

219 援助其他地区支出

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

221 住房保障支出

1240.67

 

222 粮油物资储备支出

224灾害防治及应急管理支出

 

227 预备费

 

229 其他支出

230转移性支出

 

231 债务还本支出

 

232 债务付息支出

 

233 债务发行费支出

小      计

36411.10

小      计

36411.10

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

收 入 总 计

36411.10

支 出 合 计

36411.10

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:w88广播电视台                    单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

 

 

w88广播电视台 

36411.10

36411.10

 

 

 

 

 

 

 

207 

 

 

文化旅游体育与传媒支出 

31105.29

31105.29

 

 

 

 

 

 

 

207 

01 

 

文化和旅游

380.00

380.00

 

 

 

 

 

 

 

207 

01 

99 

其他文化和旅游支出

380.00

380.00

 

 

 

 

 

 

 

207 

08 

 

 广播电视

30725.29

30725.29

 

 

 

 

 

 

 

207 

08 

04 

 广播

4000.00

4000.00

 

 

 

 

 

 

 

207 

05 

05 

 电视

13790.00

13790.00

 

 

 

 

 

 

 

207 

05 

99 

其他广播电视支出

12935.29

12935.29

 

 

 

 

 

 

 

208 

 

 

社会保障和就业支出

2484.62

2484.62

 

 

 

 

 

 

 

208 

05 

 

行政事业单位养老支出

2484.62

2484.62

 

 

 

 

 

 

 

208 

05 

02 

事业单位离退休

40.13

40.13

 

 

 

 

 

 

 

208 

05 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1654.23

1654.23

 

 

 

 

 

 

 

208 

05 

06 

机关事业单位职业年金缴费支出

790.26

790.26

 

 

 

 

 

 

 

210 

 

 

卫生健康支出

1580.52

1580.52

 

 

 

 

 

 

 

210 

11 

 

行政事业单位医疗

1580.52

1580.52

 

 

 

 

 

 

 

210

11

02

事业单位医疗

889.04

889.04

210

11

03

公务员医疗补助

691.48

691.48

221

住房保障支出

1240.67

1240.67

221

02

住房改革支出

1240.67

1240.67

221

02

01

住房公积金

1240.67

1240.67

 

 

 

合计

36411.10

36411.10

 

 

 

 

 

 

 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:w88广播电视台                    单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

w88广播电视台

36411.10

18241.10

18170.00

207 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

31105.29

12935.29

18170.00

207 

01 

 

文化和旅游

380.00

380.00

207 

01 

99 

其他文化和旅游支出

380.00

380.00

207 

08 

 

广播电视

30725.29

12935.29

17790.00

207 

08 

04 

广播

4000.00

4000.00

207 

08 

05 

电视

13790.00

13790.00

207 

08 

99 

其他广播电视支出

12935.29

12935.29

208 

 

 

社会保障和就业支出

2484.62

2484.62

208 

05 

 

行政事业单位养老支出

2484.62

2484.62

208 

05 

02 

事业单位离退休

40.13

40.13

208 

05 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1654.23

1654.23

208 

05 

06 

机关事业单位职业年金缴费支出

790.26

790.26

210 

 

 

卫生健康支出

1580.52

1580.52

210 

11 

 

行政事业单位医疗

1580.52

1580.52

210

11

02

事业单位医疗

889.04

889.04

210

11

03

公务员医疗补助

691.48

691.48

221

住房保障支出

1240.67

1240.67

221

02

住房改革支出

1240.67

1240.67

221

02

01

住房公积金

1240.67

1240.67

 

 

 

合计

36411.10

18241.10

18170.00

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:w88广播电视台                    单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项  目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

36411.10 

201 一般公共服务支出

 

 

 

 一般公共预算

36411.10 

202 外交支出

 

 

 

 政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化旅游体育与传媒支出

31105.29 

31105.29 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

2484.62 

2484.62 

 

 

 

210卫生健康支出

1580.52 

1580.52 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

1240.67 

1240.67 

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费用支出

 

 

 

收 入 总 计

36411.10 

支 出 总 计

36411.10 

36411.10 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:w88广播电视台

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

w88广播电视台

36411.10

18241.10

18170.00

207 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

31105.29

12935.29

18170.00

207 

01 

 

文化和旅游

380.00

380.00

207 

01 

99 

其他文化和旅游支出

380.00

380.00

207 

08 

 

广播电视

30725.29

12935.29

17790.00

207 

08 

04 

广播

4000.00

4000.00

207 

08 

05 

电视

13790.00

13790.00

207 

08 

99 

其他广播电视支出

12935.29

12935.29

208 

 

 

社会保障和就业支出

2484.62

2484.62

208 

05 

 

行政事业单位养老支出

2484.62

2484.62

208 

05 

02 

事业单位离退休

40.13

40.13

208 

05 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1654.23

1654.23

208 

05 

06 

机关事业单位职业年金缴费支出

790.26

790.26

210 

 

 

卫生健康支出

1580.52

1580.52

210 

11 

 

行政事业单位医疗

1580.52

1580.52

210

11

02

事业单位医疗

889.04

889.04

210

11

03

公务员医疗补助

691.48

691.48

221

住房保障支出

1240.67

1240.67

221

02

住房改革支出

1240.67

1240.67

221

02

01

住房公积金

1240.67

1240.67

合计

36411.10

18241.10

18170.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:w88广播电视台

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

w88广播电视台

18241.10

16958.09

1283.01

301

工资福利支出

16151.34

16151.34

301

01

基本工资

5516.08

 5516.08

301

02

津贴补贴

1082.65

1082.65

301

03

奖金

459.67

459.67

301

07

绩效工资

3280.56

3280.56

301

09

职业年金

790.26

790.26

301

10

职工基本医疗保险缴费

889.04

889.04

301

10

养老保险

1654.23

1654.23

301

11

公务员医疗补助

691.48

691.48

301

12

其他社会保障缴费

250.35

250.35

301

13

住房公积金

1240.67

1240.67

301

99

其他工资福利支出

296.35

296.35

302

商品和服务支出

1283.01

1283.01

302

01

办公费

80.66

80.66

302

05

水费

40.00

40.00

302

06

电费

100.00

100.00

302

07

邮电费

100.00

100.00

302

08

取暖费

173.00

173.00

302

11

差旅费

243.60

243.60

302

09

物业管理费

62.00

62.00

302

16

培训费

10.00

10.00

302

17

公务接待费

8.00

8.00

302

28

工会经费

131.97

131.97

302

29

福利费

118.78

118.78

302

31

公务用车运行维护费

165.00

165.00

302

39

其他交通费用

10.00

10.00

302

99

其他商品和服务支出

40.00

40.00

303

对个人和家庭补助

806.75

806.75

303

01

离休费

40.13

40.13

303

07

医疗费

681.44

681.44

303

99

其他对个人和家庭补助支出

85.18

85.18

 

 

合计

 18241.10

 16958.09

 1283.01

表七:

项目支出情况表

编制部门:w88广播电视台

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

w88广播电视台

18170.00

3428.78

14546.39

194.83

207

文化旅游体育与传媒支出

18170.00

3428.78

14546.39

194.83

207

08

广播电视

17790.00

3428.78

14166.39

194.83

207

08

04

广播

广播事业专项业务费

4000.00

891.48

3108.52

207

08

05

电视

电视事业专项业务费

12000.00

2537.30

9267.87

194.83

207

08

05

电视

少数民族语言优秀电视节目制作经费

500.00

500.00

207

08

05

电视

柯语新闻节目运行维护费

500.00

500.00

207

08

05

电视

宣传系统重点项目补助经费-自治区主要媒体全国两会补助经费

190.00

190.00

207

08

05

电视

宣传系统重点项目补助经费-2020年重大文艺活动项目经费

600.00

600.00

207

01

文化和旅游

380.00

380.00

207

01

99

其他文化和旅游支出

宣传系统重点项目补助经费-2020年系列主题宣传报道经费

310.00

310.00

207

01

99

其他文化和旅游支出

文明办业务费、未成年人思想道德建设、公益广告奖励、关爱道德模范等经费-2020年评选表彰自治区文明家庭颁奖仪式

70.00

70.00

合计

18170.00

3428.78

14546.39

194.83

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门:w88广播电视台                    单位:万元                         

单位

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

合 计

243.00

20.00

215.00

0.00

215.00

8.00

w88广播电视台

243.00

20.00

215.00

0.00

215.00

8.00

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:w88广播电视台                  单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于w88广播电视台2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,w88广播电视台2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算36411.10万元。

收入预算包括:一般公共预算36411.10万元。

支出预算包括:文化旅游体育与传媒支出31105.29万元、社会保障和就业支出2484.62万元、卫生健康支出1580.52万元、住房保障支出1240.67万元。

二、关于w88广播电视台2020年收入预算情况说明

部门收入预算36411.10万元,其中:

一般公共预算36411.10万元,占100%,比上年增加7610.45万元,主要原因是2019年w88广播电视台属自治区涉改单位,年初预算项目资金未足额批复,造成2020年预算与2019年比较有所增加。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金0万元。

事业收入0万元。

事业单位经营收入0万元。

其他收入0万元。

用事业基金弥补收支差额0万元。

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)0万元。

三、关于w88广播电视台2020年支出预算情况说明

w88广播电视台2020年支出预算36411.10万元,其中:

基本支出18241.10万元,占50.1%,比上年减少829.55万元,主要原因是人头经费基数调整所致。

项目支出18170万元,占49.9%,比上年增加7610.45万元,主要原因是2019年w88广播电视台属自治区涉改单位,年初预算项目资金未足额批复,造成2020年预算与2019年比较有所增加。

四、关于w88广播电视台2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算36411.10万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:文化旅游体育与传媒支出31105.29万元,主要用于w88广播电视台广播电视事业产业发展;社会保障和就业支出2484.62万元,主要用于w88广播电视台单位离退休支出、基本养老保险缴费支出及在职人员职业年金缴费支出;卫生健康支出1580.52万元,主要用于w88广播电视台医疗保险缴费经费;住房保障支出1240.67万元,主要用于w88广播电视台按规定比例为职工缴纳住房公积金支出。

五、关于w88广播电视台2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

  w88广播电视台2020年一般公共预算拨款基本支出18241.10万元,比上年执行数减少829.55万元,下降4.35%。主要原因是预算编制人头经费测算依据差异所致。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.文化旅游体育与传媒(类)支出 31105.29万元,占85.43%。

2.社会保障和就业支出(类)2484.62万元,占6.82%。

3.卫生健康支出(类)1580.52万元,占4.34%。

4.住房保障支出(类)1240.67万元,占3.41%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游(项):2020年预算为380万元,比上年增加380万元,主要原因是将宣传系统重点项目补助经费-2020年系列主题宣传报道经费纳入预算申请。

2. 文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)广播(项):2020年预算为4000万元,比上年增加1000万元,主要原因是主要原因是2019年w88广播电视台属自治区涉改单位,年初预算项目资金未足额批复,造成2020年预算与2019年比较有所增加。

3. 文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)电视(项):2020年预算为12000万元,比上年增加7000万元,主要原因是2019年w88广播电视台属自治区涉改单位,年初预算项目资金未足额批复,造成2020年预算与2019年比较有所增加。

4. 文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项):2020年预算为12935.29万元。其中:工资、津贴、奖金10338.96万元,较上年增加1292.43万元 ;其他社会保障缴费250.35万元,较上年增加37.29万元;其他工资福利支出296.35万元,较上年减少7.99万元;医疗费681.44万元,较上年增加134.74万元;其他对个人和家庭补助支出85.18万元,较上年增加16.09万元;公用经费1283.01万元,较上年减少206.7万元,主要原因是人员经费基数调整所致。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2020年预算为40.13万元,比上年执行数减少2.25万元,主要原因是人头经费基数调整所致。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算为1654.23万元,比上年执行数减少463.2万元,主要原因是人头经费基数调整所致。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2020年预算为790.26万元,比上年执行数减少21.34万元,主要原因是人头经费基数调整所致。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2020年预算为889.04万元,比上年执行数减少24万元,主要原因是人头经费基数调整所致。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2020年预算为691.48万元,比上年执行数减少18.66万元,主要原因是人头经费基数调整所致。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算为1240.67万元,比上年执行数减少29.79万元,主要原因是人头经费基数调整所致。

六、关于w88广播电视台2020年一般公共预算基本支出情况说明

w88广播电视台2020年一般公共预算基本支出18241.1万元,其中:

人员经费16958.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金、职工基本医疗保险缴费、养老保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费(生育保险和失业保险)、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费1283.01万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于w88广播电视台2020年项目支出情况说明

(一)电视事业专项业务费

项目名称:电视事业专项业务费

设立的政策依据:该项目依据《中国共产党宣传工作条例》和《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发<w88广播电视台职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》立项。该专项资金主要用于编排、制作、播出各环节的电视节目生产经费,栏目品牌建设费用,大型活动及晚会的直播、录播等。w88广播电视台严格落实意识形态工作责任制,严格落实三级审稿和重播重审制度,进一步完善“一屏三审”等审读流程,坚决把好导向关、内容关、播出关、人员关,确保导向绝对正确、阵地绝对安全。

预算安排规模:12000万元

项目承担单位:w88广播电视台

资金分配情况:工资福利支出2537.3万元,商品和服务支出9267.87万元,其他资本性支出194.83万元。

资金执行时间:2020年12月完成

(二)广播事业专项经费

项目名称:广播事业专项业务费

设立的政策依据:w88广播电视台是自治区重要的思想舆论阵地和重要的主流媒体。为全面贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和党中央治国理政新理念、新思想、新战略,w88广播电视台申请广播事业专项业务费用于打造专业化广播,办活办好各类节目,努力提高节目质量和舆论引导水平,为自治区稳定、改革、发展提供思想保证、智力支持、精神动力,创造良好的舆论环境。w88广播电视台严格落实意识形态工作责任制,进一步完善审稿和重播重审制度,确保导向绝对正确、阵地绝对安全。

预算安排规模:4000万元

项目承担单位:w88广播电视台

资金分配情况:工资福利支出891.48万元,商品和服务支出3108.52万元。

资金执行时间:2020年12月完成

(三)少数民族语言优秀电视节目制作经费

项目名称:少数民族语言优秀电视节目制作经费

设立的政策依据:依据《中华人民共和国民族区域自治法》中“民族自治地方的自治机关自主地发展具有民族形式和民族特点的文学、艺术、新闻、出版、广播、电影、电视等民族文化事业,加大对文化事业的投入,加强文化设施建设,加快各项文化事业的发展”的相关规定。w88广播电视台申报少数民族语言优秀电视节目制作经费项目,主要用于维吾尔语、哈萨克语节目制作、栏目编译及影视剧译制等,进一步加大少数民族语言优秀电视节目的创作力度,对于新形势下在少数民族群众中弘扬社会主义价值观、增强各族群众五个认同、引导各族群众追求现代文明生活,进一步推进w88繁荣发展具有重要意义。

预算安排规模:500万元

项目承担单位:w88广播电视台

资金分配情况:商品和服务支出500万元。

资金执行时间:2020年12月完成

(四)柯语新闻节目运行维护费

项目名称:柯语新闻节目运行维护费

设立的政策依据:根据自治区人民政府《关于研究w88电视台柯尔克孜语电视新闻节目延长播出时间有关问题的会议纪要》(新政阅[2011]125号):“柯尔克孜语节目新增内容经费由自治区财政审核拨付”。自治区财政自2012年起每年安排w88广播电视台柯尔克孜语节目译制经费和播出设备购置专项经费, 主要用于柯尔克孜语广播电视节目制作、影视剧编译等。w88广播电视台将加大柯尔克孜语译制建设,及时有效地将党和国家的声音传入w88千家万户、同时进一步做好对外传播、进一步“讲述好中国故事w88篇”,进而不断提升中国形象。

预算安排规模:500万元

项目承担单位:w88广播电视台

资金分配情况:商品和服务支出500万元。

资金执行时间:2020年12月完成

(五)宣传系统重点项目补助经费-自治区主要媒体全国 “两会”补助经费

项目名称:宣传系统重点项目补助经费-自治区主要媒体全国“两会”补助经费

设立的政策依据:根据自治区党委的会议精神,2020年全国“两会”预算安排补助经费190万元。w88广播电视台“两会”期间将在北京搭建全国“两会”新闻直播间,充分展现全疆各族干部群众围绕总目标,在民族团结、脱贫攻坚、民生改善等方面取得的显著成效。

预算安排规模:190万元

项目承担单位:w88广播电视台

资金分配情况:演播室搭建及场地租赁费用等50万元,差旅费90万元,劳务费50万元。

资金执行时间:2020年4月完成

(六)宣传系统重点项目补助经费-2020年系列主题宣传报道经费

项目名称:宣传系统重点项目补助经费-2020年系列主题宣传报道经费

设立的政策依据:按照中宣部和自治区党委宣传部部署要求,w88广播电视台聚焦新时代党的治疆方略,围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个政治首要任务,围绕决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚,坚持稳中求进工作总基调,做好“脱贫攻坚”、“自治区成立65周年”、“维护社会稳定”、“访惠聚”、“民族团结一家亲”等重大主题宣传,制作推出脱贫攻坚、旅游发展等w88主题宣传片,全面反映w88经济社会发展成就,积极营造w88长治久安的良好舆论环境,展现新时代党的治疆方略在w88的成功实践。

预算安排规模:310万元

项目承担单位:w88广播电视台

资金分配情况:差旅费110万元,租赁费100万元,劳务费100万元。

资金执行时间:2020年12月完成

(七)宣传系统重点项目补助经费-2020年重大文艺活动项目经费

项目名称:宣传系统重点项目补助经费-2020年重大文艺活动项目经费

设立的政策依据:按照中宣部和自治区党委宣传部部署要求,2020年w88广播电视台将通过春晚、古尔邦节晚会、“脱贫攻坚”大型主题晚会等重大文艺活动展示自治区党委、政府带领w88各族人民取得的各项事业历史性成就;展示惠民生工程给w88各族百姓带来的巨大变化;展示党和国家对w88各族百姓无微不至的亲切关怀和援疆省市对w88的无私援助;借助重大文艺晚会凝心聚力,鼓舞士气,提振信心,为w88社会稳定和长治久安夯实群众基础。w88广播电视台重大文艺晚会的举办积极推行全媒体的融合传播,极大地促使w88传统媒体与新媒体融合发展,使w88广播电视台舆论传播力、引导力、影响力、公信力大幅提升。

预算安排规模:600万元

项目承担单位:w88广播电视台

资金分配情况:差旅费200万元,租赁费180万元,劳务费220万元。

资金执行时间:2020年12月完成

(八)文明办业务费、未成年人思想道德建设、公益广告奖励、关爱道德模范等经费-2020年评选表彰自治区文明家庭颁奖仪式

项目名称:文明办业务费、未成年人思想道德建设、公益广告奖励、关爱道德模范等经费-2020年评选表彰自治区文明家庭颁奖仪式

设立的政策依据:《中共中央、国务院关于进一步加强和改进未成年人道德建设的若干意见》(中发〔2004〕8号)、《自治区关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》(新党发〔2004〕6号)、《2019年中央精神文明建设工作要点》、《2019自治区精神文明创建工作要点》。

预算安排规模:70万元

项目承担单位:w88广播电视台

资金分配情况:租赁费20万元,劳务费30万元,其他商品和服务支出20万元。

资金执行时间:2020年12月完成

八、关于w88广播电视台2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

w88广播电视台2020年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算数为243万元,其中:因公出国(境)费20万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费215万元,公务接待费8万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少167.86万元。其中:因公出国(境)费增加20万元,主要用于w88广播电视台推动媒体融合发展和对外文化交流;公务用车运行维护费减少195.86万元、公务接待费减少2万元,主要原因是w88广播电视台在本年度编制预算过程中严格按照中央“八项规定”、自治区“十项规定”和过紧日子要求,结合部门实际情况加强“三公”及会议培训经费预算管理,厉行勤俭节约,严格控制支出。

九、关于w88广播电视台2020年政府性基金预算拨款情况说明

w88广播电视台2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年,w88广播电视台的机关运行经费财政拨款预算1283.01万元,比上年预算减少206.7万元。主要原因:办公费、电费、取暖费、培训费预算安排减少。

(二)政府采购情况

2020年,w88广播电视台政府采购预算74.8万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算74.8万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年底,w88广播电视台占用使用国有资产总体情况为

1.房屋9栋,价值10287.68万元。

2.车辆34辆,价值2007.05万元;其中一般公务用车34辆,价值2007.05万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值1560.49万元。

4.其他资产价值65142.81万元。

单位价值50万元以上大型设备675台(套),单位价值5142.65万元;100万元以上大型设备378台(套),单位价值12337.19万元。

2020年部门预算未安排购置车辆经费,未安排购置50万元及以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2020年度,本年度实行绩效管理的项目8个,涉及预算金额18170万元。具体情况如下:


项目1

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

w88广播电视台

项目名称

电视事业专项业务经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

12000

其中:财政拨款

12000

其他资金

0

项目总体目标

w88广播电视台将充分发挥电视媒体覆盖范围大、受众广泛、影响力大的优势,围绕中心、服务大局,做好电视宣传报道。通过汉语、维吾尔语、哈萨克语、柯尔克孜语四种语言将各类优秀的新闻、综艺、专题、自办类栏目内容将w88的经济发展、社会稳定、人民安居乐业展示给全国乃至全世界观众。实施品牌发展战略、积极探索产业化发展道路、努力建设服务型管理体系,塑造具有高度社会公信力和影响力的强势主流媒体形象,为自治区改革、发展、稳定创造良好的舆论环境,奋力谱写好中华民族伟大复兴中国梦的w88篇章。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

事业经费

8000万元

人员经费

4000万元

时效指标

广告创收任务完成时间

2020年12月

广告创收任务考核时间

2020年12月

数量指标

自办节目和维哈柯译制节目

63档

策划组织重大主题大型晚会

≥3场

质量指标

节目制作合格率

100%

节目播出率

100%

项目效益指标

社会效益指标

提高观众收看率

≥5%

经济效指标益

电视广告征收收入计划达到预期指标

1.06亿元

满意度指标

满意度指标

观众满意度

≥90%


项目2

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

w88广播电视台

项目名称

广播事业专项业务费

项目资金(万元)

年度资金总额:

4000

其中:财政拨款

4000

其他资金

0

项目总体目标

w88广播电视台将坚定坚决地站到意识形态工作第一线,带头抓意识形态工作,对重大主体宣传提早谋划、提早动员、提早安排,自觉承担起新闻舆论的政治责任和领导责任,不断推进全面从严治党,不断加强干部和人才队伍建设,全面推进广播事业、产业发展,为建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态,实现社会稳定和长治久安总目标做出新的更大贡献,奋力谱写好中华民族伟大复兴中国梦的w88篇章。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

事业经费

2800万元

人员经费

1200万元

时效指标

广告创收任务完成时间

2020年12月

广告创收任务考核时间

2020年12月

数量指标

策划组织全国广播媒体大型采访报道活动

≥2场

质量指标

资金使用合规性

100%

宣传覆盖率

100%

项目效益指标

社会效益指标

提高各频率信息服务传达率

≥10%

经济效指标益

广播广告征收收入计划达到预期指标

1.1亿元

满意度指标

满意度指标

广播听众满意度

≥90%

项目3

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

w88广播电视台

项目名称

少数民族语言优秀电视节目制作经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

500

其中:财政拨款

500

其他资金

0

项目总体目标

依据《中华人民共和国民族区域自治法》中“民族自治地方的自治机关自主地发展具有民族形式和民族特点的文学、艺术、新闻、出版、广播、电影、电视等民族文化事业,加大对文化事业的投入,加强文化设施建设,加快各项文化事业的发展”的相关规定,w88广播电视台少数民族语言优秀电视节目制作经费项目,主要用于维吾尔语、哈萨克语节目制作、栏目编译及影视剧译制等,进一步加大少数民族语言优秀电视节目的创作力度,对于新形势下在少数民族群众中弘扬社会主义价值观、增强各族群众五个认同、引导各族群众追求现代文明生活,进一步推进w88繁荣发展具有重要意义。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

少数民族语言优秀电视节目制作经费

500万元

时效指标

完成译制任务时间

2020年12月31日

数量指标

各类少数民族语言电视节目播出小时数

37412小时(全年)

播出内容台内审核

4级审核

质量指标

节目制作合格率

100%

译制播出合格率

100%

项目效益指标

社会效益指标

提高少数民族观众收看率

≥5%

满意度指标

满意度指标

观众满意度

≥90%

项目4

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

w88广播电视台

项目名称

柯语新闻节目运行维护费

项目资金(万元)

年度资金总额:

500

其中:财政拨款

500

其他资金

0

项目总体目标

w88广播电视台柯尔克孜语节目全天共播出22.5小时,主要译制中央台及w88广播电视台两档《新闻联播》、《致富经》、《今日中国》及其他优秀广播电视节目。通过柯语项目的执行可确保让全疆柯尔克孜族群众及时收看到柯尔克孜柯语各类新闻节目,及时了解国家和自治区的各类政策信息。有利于w88的社会稳定和长治久安。柯尔克孜语编译工作人员,综合运用广播、电视大屏等传播平台和渠道,推出两档编译节目,形成强大的融媒体传播矩阵,实现广播、电视的无缝隙覆盖,有效提升传播力。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

柯语新闻节目运行维护费

500万元

时效指标

完成译制任务时间

2020年12月31日

数量指标

完成编译类栏目

8212小时(全年)

播出内容台内审核

4级审核

质量指标

译制播出率

100%

译制播出合格率

100%

项目效益指标

社会效益指标

提高观众收看率

≥5%

满意度指标

满意度指标

观众满意度

≥90%


第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

w88广播电视台

                   2020年1月16日

〖2020.01.21-15:55〗 责任编辑:王素萍


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